Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0048/19 | sušená zelenina,paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 733,43 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 198,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | soľ,olej,mak,kukuričný škrob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 719,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 926,93 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | pomaranč,jablko s ovocnym pod. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 625,22 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | majoránka,čierne korenie,slivk.knedlíčky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 310,66 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | mrkva,salát jablko,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 441,60 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/19 | strúhanka kukuričná,jogurt grécký | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 273,53 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | skipasy-žiaci 35ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 1 050,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | ubytovanie od.3.2.2019 do 9.2.2019 35 osob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 4 200,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | toaletny papier,mydlo.uterak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 12.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | jablká čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 65,48 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/19 | cukor,múka,olej,bulgur,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 782,73 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 240,24 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | energia 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 269,04 € | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 177,63 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 195,36 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/19 | mrkva,paprika,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 129,95 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | nájom a tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,56 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | odvoz bioodpad 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 87,84 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 108,96 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 395,70 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | telefon za 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | ročný členský 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |