Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0021/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 337,86 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,80 € | 17.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 491,32 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 352,55 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,83 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | odvoz bioodpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | plyn za 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 397,65 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 51,83 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | vyúčtovanie za plyn 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -87,14 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,94 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 130,56 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 54,67 € | 15.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 56,70 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | oprava elektro | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 150,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | vyučt.tep.energ.12/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 514,66 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | mobil 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | mobil 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 256,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | ŠJ webhosting 12 mesiacov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 186,25 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 397,29 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 243,54 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 327,36 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 077,20 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | telefom-mobil | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 171,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra |