Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/20 | služby za jan.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | služby za febr.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Zyxel GS 1100-24 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,64 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 374,32 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | ovocie do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 4,21 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 128,68 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,98 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | ubytovanie 35 ks Gym. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 3 850,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | odvoz bioodpad 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 156,75 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,80 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 283,34 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | energia 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 407,86 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | vyúčtovanie tep.energ 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 817,90 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | telefon 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,26 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 045,17 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,58 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Preambula papier 90x86cm 3 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 30,60 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,34 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | členský poplatok za rok 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | členské príspevok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 245,00 € | 05.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 150,04 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 174,43 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra |