Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0080/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 183,04 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/19 | ryža,soľ,cukor,maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 548,82 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,25 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | mrkva,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 307,66 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | múka,puding. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 143,52 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | malina s ovocnym pod.,visna.kiwi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 588,41 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 152,76 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | výkres 2bal,farbičky 1bal, obálky 1tis. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 167,23 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | toner Epson 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 78,91 € | 20.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | za lyžiarsky výcvik od 11.3.-15.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VDK s.r.o. | 36629201 | 5 250,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 87,12 € | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 223,08 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 278,88 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | energia 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 044,83 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | USB kľúč 16 GB,32GB-10 ks ,myš Genius | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 227,04 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | kel, mrkva,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 384,37 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | ryža, olej, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 749,25 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/19 | zemiaky, banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 346,36 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 207,90 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 89,38 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 176,44 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | vyučt.tep.energ.2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 367,82 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | odvoz bioodpadu1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za obhiadka zývady | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 66,97 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | milky nat.jahoda,vanilka,čaj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 758,30 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | kapusta kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 61,45 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | susená zelenina,vajcia,slivkový lekvár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 246,48 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | stravné 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 169,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | telefon 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 06.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |