Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/19 | vodné a stočné do16.6.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 240,73 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Zmäkčovač vody automatický | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 453,60 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Toner Brother TN-221/241 black2ks cyan 1ks,magenta 1ks,yellow 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 20.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 187,70 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | sol,horcica,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 569,21 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/19 | jablka,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 161,29 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 258,34 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/19 | orechy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 36,26 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/19 | masovy vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 19.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | ubytovanie škol.prírode 10.6-14.6.2019 28 osob.. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 2 800,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | odvoz bioodpad 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 72,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,40 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 57,60 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,48 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | uhorky,paradajky,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 116,20 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,64 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | ovoc.koktail,mraz.kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 468,72 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,73 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 279,36 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | za posk.služby poč.siete SANET 4-6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | registracny poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 33,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 663,39 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | energia za maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 085,76 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | zrážková voda 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,50 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | mrkva,petrzlen,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 166,04 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | mraz.kacacie maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 733,46 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,34 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | kapusta,zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |