Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/20 | kancelarske potreby, ziacka knizka ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 164,87 € | 28.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | vodne a stocne, zrazky do 16.5.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 275,38 € | 26.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | hygienicky potreby SJ/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 73,20 € | 25.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 106,96 € | 25.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | hygienicke potreby/Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 460,37 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | cistiace potreby/ Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,00 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 52,21 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | oprava projektora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 173,26 € | 22.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | pocitacova siet 4-6/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | odvoz bioodpad 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 13.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | energia 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 534,66 € | 13.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | mobil telefon 4/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 13.05.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | udržba,vymena pneum. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 381,30 € | 13.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Legistatívné zmeny pre verejnú správu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 197,40 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | za plyn5/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | hyg.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 05.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | tep.energia 5/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 840,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | inf.pomoc 4-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 17,40 € | 01.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | pripravky proti škodcom,hmyzu atd. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 646,78 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | vodné a stočné a zražk.voda do 16.4.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,01 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | DRO-Spirigel Complete 750ml-nápl do dezinf.12ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 28.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | služba a nájom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 53,30 € | 27.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Teplomer bezkontaktný 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 156,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | zavedenie e-learning platformy,školenie a podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 200,00 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | energia 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 783,71 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | HP PRoBook 450G7 UWVA 250HD, 8GB, 512GB+volny slot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 731,99 € | 22.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | DRO-Dávkovač NEXA | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 67,20 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | telefon 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,26 € | 09.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Filter ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 88,80 € | 08.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | odvoz bioodpad 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra |