Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | zrázkova voda 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | adm.poplatok za služby-štud.časopís | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,90 € | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | paprika, paradajky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,29 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 174,90 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | za plyn 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 41,00 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | daň z nehnut.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 27,21 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | mrkva,petrz,kapusta,zemiaky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 429,40 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,26 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | služba 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | tep.energ.5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 330,00 € | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | uhorky čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 113,36 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | ryža,cukor,šošovica,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 659,62 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 530,86 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | cesnak,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,94 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | olej,mraz.kuraci rezeň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 382,82 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | chlieb pšen.raž.krájaný 151ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 191,02 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 65,18 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | stravné 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 415,75 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | vodné a stočné do 16.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 314,29 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | žiačka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 122,06 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | zemiaky ciste cele a krajane | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 156,58 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Dvojitý xylofón,hud.set | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nomiland, s.r.o | 36174319 | 133,20 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | demontáž a montáš svietidiel 73ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 5 000,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | obedov 37ks dňa 17.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reštaurácia VETVÁR-Rioman Gutleber | 33469806 | 222,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | mrkva-jablko,jahoda,sirup,čaj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 642,67 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 162,36 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | kapusta kyslá,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 223,87 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | soľ,cukor,múka,mak,šsulance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 703,80 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | jablko,39kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |