Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/19 | ryža,soľ,múka,uhorky,kukorica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 916,30 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 284,60 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/19 | kapusta,kaleráb,repa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 331,98 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | vodné a stočné do 16.3.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 323,21 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | služby a údrž.poč.siete 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 02.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | tep.energia 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | floorbalové hokejky-školská sada /12ks/ a ost.spotr.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 4 438,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/19 | jablko,hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 31.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/19 | kapusta kyslá,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 102,58 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | paprika sladká,slivkovy lekvár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 285,29 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | stravné 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 589,00 € | 29.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Toner Toshiba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 43,68 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | výkres,lepidlo,špagát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 289,98 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 182,10 € | 28.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/19 | ryža, cukor, tekvica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 857,04 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 26,88 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/19 | tekvicové pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 134,28 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/19 | mrkva,petržlen | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,03 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/19 | pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 422,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/19 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 298,79 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | valec EPSON AL M1 200 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 111,78 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 255,24 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | uhorky,zemiaky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,89 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | uhorky,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,80 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | cierná ríbezľa,špagety,med | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 615,60 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | prenájom kop.Xerox a tlač 5834 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 25.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |