Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0173/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 329,05 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | mrkva, zeler, karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,94 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | sportovy den | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 67,56 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | poplatok 1 rok, sluz.web.stranky 3-5/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 234,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | osobitný príspevok v zmysle VZN2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 119,28 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | uhorky, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 311,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | mraz.knedle ovocne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,54 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 327,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | seminár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 70,00 € | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | sluzby maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,86 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | oprava kuch.strojov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 316,20 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | ryža, sol,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 776,59 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | mraz.kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 347,88 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | zemiaky surové krájané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,39 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | za energie 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 988,45 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | balik pre 1. rocnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 363,02 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | ryza,muka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 94,18 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,71 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 180,18 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | mrkva,petrzlen,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,27 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | odvoz bioodpad 4/2019 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | pohánka,uhorky,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 643,15 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |