Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | odvoz bioodpadu1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za obhiadka zývady | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 66,97 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | milky nat.jahoda,vanilka,čaj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 758,30 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,40 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | kapusta kyslá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 61,45 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | susená zelenina,vajcia,slivkový lekvár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 246,48 € | 08.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | stravné 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 169,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | telefon 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 06.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | tlač.na matur. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 39,14 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | čist.potreby podľa vyberu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 105,94 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zrážková voda 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 272,05 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 202,32 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | zemiakové knedličky s tvarohom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 180,29 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | jablká,citróny,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 159,72 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | broskyne polené lúpané,maslo,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 557,40 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 207,24 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | mrkva,cesnak,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 127,97 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | za plyn 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | tep.energia 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 650,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | materiál spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ballux,spol.s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | služba za 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | vymena pneum. a olej a udržba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 408,96 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,22 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | za službu tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 143,35 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | vodné a stočné do 16.2.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 334,36 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Strojové čistenie podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 223,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | školenie -mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | kapusta kyslá,hrušky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,56 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |