Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0015/19 | lečo,omáčka,tvaroháčik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,89 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/19 | makovec,fazuľa,marhulový dzem | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 509,04 € | 23.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,76 € | 22.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | odvoz biooodpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | časopis Geografia r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/19 | vitamaxima marhuľa,malina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 328,97 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 194,18 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | oprava um.riadu T 155 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 334,56 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | za plyn1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 213,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 273,28 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 110,88 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | kapusta,zeler,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 395,87 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | ryža,ocot,fazuľa,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 601,82 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | banány,cibuľa,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 253,10 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | ŠJ webhosting r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 212,52 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | horčica,kečup,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 35,84 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | ryža,soľ,olej,múka,repa červená,med, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 247,47 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 810,00 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | vodné a stočné 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | zrážková voda 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/18 | citrón.cibuľa,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 271,90 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/18 | paprika,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 380,14 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/18 | pomaranč,mrkva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 157,79 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 69,69 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |