Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0332/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,51 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 328,40 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/18 | malinovky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 330,34 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 137,43 € | 12.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/18 | šampiony, fazuľové struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 479,22 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/18 | kur.stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 207,71 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | horčica, uhorky, kukurica, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,42 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/18 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,15 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/18 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 434,82 € | 12.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | oprava kalalizačného potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 3 191,77 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/18 | múka,uhorky,krupica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 671,14 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 45,72 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/18 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 126,50 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | voda z.10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 191,18 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Vykonanie revízia el.spotrebičov v priestoroch školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 924,00 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/18 | rama,takvica,čalamáda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 267,86 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | vymena zim.kolesa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,39 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | za plyn 11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 288,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 46,08 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/18 | hranolky vlnky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/18 | olej,džem marhuľa,smotanový jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 385,87 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 270,05 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | služba poč.siete 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | vodné a stočné do16.10.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | list bianco-s vodotlač. znak SR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | list bianco-s vodotlač. znak SR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 124,39 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |