Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/19 | stavebná práca vykon.na budove školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 7 558,15 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | osbné spis dieťaťa v ŠK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,40 € | 28.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | bezdrotový adapter4 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 55,54 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Revitalizácia osvetlenie 70 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 22.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | ZA služby poč-siete SANET 7-9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Šk.stôl Lux a stoličky 15 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 1 877,53 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | kanc.potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 595,30 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | stavebné práce na bud.školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 518,35 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | el.inst. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 2 385,29 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | tep.energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 550,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | elektroinšt.prác | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 943,30 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | el.energiedo19.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 412,13 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | aSc Rozvrhy 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 79,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | školenie25.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Agentúra JASPIS s.r.o. | 35955889 | 49,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | za služby DBK/18/06/1323Bezkriedy Olus2019/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | stolička tulipan 20 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NK-PLUS s.r.o. | 46407260 | 508,00 € | 14.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | vodné a sročné do 16.7.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 289,78 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zrážková voda7/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | za plyn 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16,00 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | vyučt.tep,energ7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 54,80 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | telefon 7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,08 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | FRANKE kuchynský komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNAJNET s.r.o. | 47608544 | 244,26 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | HP 200 G3 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 060,01 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | služba za8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 13.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | odpad ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 05.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | dvere vnútorné klučky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MERKURY MArket SKOVAKIA s.r.o. | 36501891 | 552,15 € | 01.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | odvoz bioodpad 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 31.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | vyznačenie obvodovych čiar cvičebného pristr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JATOBA s.r.o. | 44053797 | 1 080,00 € | 30.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |