Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0223/18 | zelenina a ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 576,05 € | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Gogen Power Bank 2 000mAh 10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 47,08 € | 25.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 37,51 € | 25.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/18 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 47,84 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/18 | kuracie prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 95,88 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | kompót, múka hladká, paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,89 € | 23.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | maslo, jogurt, mlieko, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,11 € | 23.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | obaľovaný karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 165,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | mrazená aljašská treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 294,25 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | účiteľský zápisník33 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMOSOFT KERESKEDELMI KFT. | 10326996-2-06 | 101,43 € | 21.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Pantofel ELENP MIX IPAR 4ks-prac.obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BIO G, medipharma, s.r.o. | 35803509 | 121,96 € | 19.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | zelenina, ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 847,88 € | 19.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | rama, cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 108,81 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 76,52 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | mrazené zeleninové nugetky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 668,16 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 162,69 € | 19.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Program JA Viac ako peniaze-školský rok 2018/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 33,00 € | 15.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 98,40 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/18 | kuracie stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 172,66 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Klimatizácia Whirlpool PACW12CO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 682,40 € | 13.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/18 | ovocné cukríky, strúhanka, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 166,04 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 37,58 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/18 | sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 30,18 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 248,70 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | ubytovanie škola v prirode 4-8.6. 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 600,00 € | 12.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | elektr.energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 864,85 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | odvoz bioodpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | oprava veľkokuch. zariadenia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Tretina | 14139111 | 228,65 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 154,44 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,94 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |