Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/19 | za plyn 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | tep.energia 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 650,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | materiál spotrebné normy a receptúry pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ballux,spol.s r.o. | 46065385 | 51,80 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | služba za 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | vymena pneum. a olej a udržba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 408,96 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,22 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 38,28 € | 28.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | za službu tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 143,35 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | vodné a stočné do 16.2.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 334,36 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Strojové čistenie podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 223,00 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | školenie -mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,99 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | kapusta kyslá,hrušky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,56 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | droždie 1 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 3,58 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 285,12 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 115,12 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 474,55 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/19 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 23,45 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | potr. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,92 € | 20.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | 2 sady SR+EÚ zástava 100+150sm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 2U spol.s.r.o | 17315786 | 68,70 € | 19.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | poč.siete SANET | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/19 | sušená zelenina,paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 733,43 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 198,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | soľ,olej,mak,kukuričný škrob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 719,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Toner Samsung -10k,svalec samsung-3ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 926,93 € | 14.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | pomaranč,jablko s ovocnym pod. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 625,22 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/19 | majoránka,čierne korenie,slivk.knedlíčky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 310,66 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |