Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/19 | za plyn1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 213,00 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 181,50 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 273,28 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 110,88 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/19 | kapusta,zeler,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 395,87 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/19 | ryža,ocot,fazuľa,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 601,82 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/19 | banány,cibuľa,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 253,10 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | za poskyttovanie služieb virtuálnej knižnica r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | ŠJ webhosting r.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 212,52 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/19 | horčica,kečup,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 35,84 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/19 | ryža,soľ,olej,múka,repa červená,med, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 247,47 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,04 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tep.energie 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 810,00 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | vodné a stočné 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | zrážková voda 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 31.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/18 | citrón.cibuľa,cesnak,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 271,90 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/18 | paprika,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 380,14 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/18 | pomaranč,mrkva | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 157,79 € | 27.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 69,69 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 471,54 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | TV monitoring kan. potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 579,05 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | výmenu kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 802,35 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | za murárske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 998,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | za maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 391,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | čist prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 110,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | za výmenu vodovodných rúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 000,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |