Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/18 | olej,cestviny tortellini so syrom 2kg 25ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 362,32 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 39,94 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | mraz.alj.treska,cukor,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 401,88 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | kur.stená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 123,23 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | za ubytovanie a stravu lyž.kurzu od 11.2.-16.2.2018-Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 4 200,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | pracovná obuv,dámske a pánske nohavice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SLOVEX-Štefan Vacula | 43287247 | 124,50 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | mrkva, uhorky, petržlen, zeler, citróny, banány, kaleráb, kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 257,41 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 117,04 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 112,86 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 39,94 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/18 | olej, kompót hruškový, cesnaková pasta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 64,06 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/18 | morč.prsia, syr, maslo, slovenská ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 317,75 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 355,84 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/18 | cukor kryšt., krupica, múka hl., múka polohr., paprika, vanilín.cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 68,51 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/18 | syr, maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 241,19 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/18 | hrášok, lečo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,72 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | zemiaky, cibuľa, rajčiny, hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 524,08 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | protokol-maturitná skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,16 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/18 | cestoviny, tarhoňa, ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 330,55 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | za pos.služby počítačovej siete SANET obd.1-3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | obedy 5.2.18-9.2.18 20ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 25,80 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | skipasy 5 dni 35 ks-Gymn. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 050,00 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | odvoz olej ŠJ1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | oprava kuch. stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 597,24 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | žiacka knižka pre základné školy 1,2,3,4. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 79,20 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 155,60 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | členské príspevok v klube združenia Edinburgh s | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 567,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | energia 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 274,70 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | školenie pre vedúce školských jedálni | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IPEKO s.r.o. | 47405279 | 45,00 € | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/18 | mrkva,cibuľa,zeler,kapusta,jablká červené kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 162,35 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra |