Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/18 | posypová soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 24,00 € | 05.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/18 | vanilkový cukor,múka,kapusta sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 341,48 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | za plyn 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 339,00 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 235,26 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | vodné a stočné do 16.11.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/18 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 28,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | stravné 10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 140,10 € | 30.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/18 | ryža,soľ,repa červ.syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 514,02 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/18 | cibuľa,zemiak,cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 352,50 € | 30.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,29 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/18 | chlieb pšen raž.krájaný,vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 266,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/18 | cibuľa,mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 411,49 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/18 | veselý snehuliak 79ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 74,89 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 43,52 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/18 | Hrušky,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 54,68 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | prenáj.a.tlače za black strany 6697str. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 126,43 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/18 | rama,činske špeciality | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 172,87 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/18 | kur.prsiaCHL.HB38.010kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,31 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/18 | Adv.kalendar- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 455,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/18 | Twiggy tyčinka s malinami 460ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 132,48 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/18 | pardajka,mlieko,kuskus,vajička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,55 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/18 | olej,cukor,múka,uhorky,med,cicer | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 567,10 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/18 | cibuľa,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 337,03 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/18 | cukor, múka, cestoviny, hrozienka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,94 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/18 | kuracie pečienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 95,64 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/18 | fazuľa, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 114,72 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/18 | steak hranolky,cesnak, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 235,65 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |