Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0263/18 | závar.krutóny pol. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,41 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/18 | cukor,špagety,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,83 € | 24.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | triedna kniha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,18 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/18 | lesná zmes,rajčinový pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 444,32 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | kur.stehna BK a koze | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 180,77 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/18 | kurča bez drobkov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 35,00 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/18 | múka hrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,18 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/18 | jogurt selský 5 kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,80 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/18 | pomaranč ginko,slivkový čaj, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 162,72 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/18 | mliečný nápoj,zeleninové lečo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 409,07 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/18 | mrkva,kapusta,rajčiny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 789,26 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | kontrola váhy ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 84,60 € | 18.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/18 | karfiol obalovaný, mlieko, paradajkový pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 513,61 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 150,48 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/18 | kakao, olej, cukor, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,93 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/18 | maslo, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,77 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Gastronádoba GV02/1-65 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 150,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | maliarske a natieračské práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 997,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 265,65 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 167,70 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | murárske práce a opravy podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 995,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | za reštaurovanie vchod.dvere | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EURODREVENIK s r.o. | 31718442 | 2 934,00 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | za energie 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 390,95 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/18 | čokoláda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 172,08 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 11.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Chladnička bez mrazničky CANDY CCOLS+doprav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 364,95 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | oprava váh ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Žilavý SERVIS váh | 36981761 | 85,00 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | nastavenie hodín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 62,40 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra |