Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0369/17 | morčacie prsia,kurča | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 375,14 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 515,46 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/17 | Bulgur extra,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 212,96 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/17 | olej manka maslová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,93 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,48 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/17 | lečo,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,31 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | vodné a stočné 16.8.17-15.9.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 474,78 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | kniha Blava z neba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CBS spol,s.r.o. so sidlom Kynceľová | 36754749 | 605,00 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | servis na chladničky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TIBIFRIG-Tibor fehér | 17733197 | 141,60 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/17 | mraz.hrášok,uhorky,mraz.brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 284,46 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/17 | špenát,syr,šošovica, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,38 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/17 | mrkva,cibuľa,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,76 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 510,94 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/17 | kakao,cukor,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,74 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | služby v oblasti správy a údržby poč.siete-10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/17 | olej,krutóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 189,36 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 493,35 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/17 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 269,30 € | 17.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa,zeler,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,17 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/17 | kôpor,cvikla,rama | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,96 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,28 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/17 | Tofu,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,96 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/17 | strúhanka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,30 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/17 | banány,hrozno,mandarinky,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 864,94 € | 16.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | SOLUTIONS NEW 3 ang.kniky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 200,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 13.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | za elektrinu do19.10.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 842,60 € | 12.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/17 | hrušky,kapusta kvasená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 186,68 € | 12.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | vyučt.tep.energ.9/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 129,88 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |