Faktúry
Počet záznamov: 6622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0339/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 44,52 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | obraz na stenu kvety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | My Home s.r.o. | 36731684 | 92,25 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | obraz /150x100cm/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,97 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,27 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,68 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 706,54 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 447,10 € | 13.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | odvoz bioodpad10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 282,57 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 209,16 € | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | energia 10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 191,24 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 72,96 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,00 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 420,00 € | 12.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | vyučt.tep.energ.10/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -124,81 € | 12.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 143,68 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | stravné 10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 1 713,80 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | telefon 10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,06 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | nábytok do ŠJ/stôl,slolička/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUBLINO-Sosňáková Michaela | 46528113 | 1 774,87 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 355,88 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | kontrola rozvodnej krabici-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 170,00 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 127,20 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 482,00 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 132,73 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 247,71 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 627,37 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |