Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/17 | aktualizácia webovej stránky 9-11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/17 | citrón,višňa,sirup,šošovica,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 820,07 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/17 | mrkva,zeler,cesnak,banány, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,14 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,64 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | obuv členková č,40 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 39,76 € | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,73 € | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0202/17 | za prednostné vybavenie reklamácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 14,40 € | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/17 | mraz.treska,jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 747,86 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/17 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 144,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | vyučt.tep.energ 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,46 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/17 | kečup,rama,sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 538,75 € | 07.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | služba 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | telefon 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | zrážková voda 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | za kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 60,00 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/17 | čaj promo,med kvetový,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 241,75 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/17 | uhorky,marhula polené,francúzska zmes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 205,22 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 577,30 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/17 | kapusta bielá,mrkva,cibuľa,citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,61 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,60 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/17 | olivy,krupica,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 126,06 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/17 | za červenej repy 100kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/17 | za červenej repy 100kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,78 € | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | výmena lampy v datapt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 143,90 € | 03.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | za plyn 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 382,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | tep.energia 11/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 830,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,80 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/17 | mrkva,zemiaky,rajčiny,zeler,cesnak.banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,51 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/17 | pomaranč,slivky,višňa,med,cicer,spagety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 295,03 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra |