Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0083/18 | cukor pr., uhorky, múka sójová, tvaroh, jogurt, mraz.brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 243,85 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/18 | topping kakaový, ovocný čaj, cereálna tyčinka, ovocný sirup, bylinný sirup, fliačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 506,76 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | zrážková voda 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 274,27 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | rama, brokolica, hrášok, uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 201,92 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | mrkva, petržlen, zeler, citróny, kaleráb, šampiňóny,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 39,50 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | cícer, krúpy, múka hladká, múka hrubá, soľ, strúhanka, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,02 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | ACER projektor 3ks,držiak na proj. 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 116,38 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | montáž projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 454,30 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Davkováč toaletneho papiera,soap susi mydlo,pap.uterak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 80,09 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | šošovica, ryža, olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 111,89 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | cukor pr., pretlak parad., petržlenová vňať, lečo, múka, špenát, karfiol mrazený | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,94 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 207,24 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 174,89 € | 13.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | vyúčtovanie tepel.energie 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,40 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | telefon 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,55 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 155,06 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | vodno a stočné 17.1.18-16.2.18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 352,18 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | aktualizácia webovej stránky mtag.sk 12/2017-2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | za plyn 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 147,84 € | 02.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | tepel.energia za 3/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 970,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | zemiaky cibuľa,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 688,16 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 38,68 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | stravné za 2/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 121,05 € | 28.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | za služba 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | mrkva,zeler,kalaráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,11 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | lekvár slivkový,múka,strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,55 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | syr,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 58,51 € | 27.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |