Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/18 | zel.zmes, ryža, rajčiny, pretlak, kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 487,06 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/18 | mrkva, petržlen, zeler, hliva, mandarínky, kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 128,14 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/18 | mrazené výrobky, cukor práškový, jogurt, bazalka, tymian, múka sójová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 833,70 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | stravné lístky 1100ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 52,80 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | časopís geografia 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 22.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/18 | ryža,olej,syr, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 313,66 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/18 | červená repy 100kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RADES REAL s.r.o. | 36252981 | 60,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | za plyn 1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 361,00 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | vodné a stočné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 236,28 € | 18.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/18 | mrkva,petržlen,zeler,pomaranč,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,56 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 286,77 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 163,02 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/18 | špenát 2,5kg pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,47 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | levický syr,jourt,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 427,67 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/18 | džem marhuľa,cicer,múka,rasca,vanilkový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 118,86 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | kuracie rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 153,79 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Školské jedáleň webhosting 12 mesiac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 093,44 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | vyučt.tep.energ 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,06 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/18 | uhorky,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,66 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | hranolky, maslo, struky, hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 265,08 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 156,94 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | olej, wok, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 203,86 € | 09.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | mrkva, zemiaky, petržlen, zeler, cesnak, kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,92 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | cukor kryšt., cukor múčka, muka, soľ, maizena, majoránka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,22 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,70 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | slivkový čaj, lesná zmes, cestoviny, špagety, tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 323,20 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | tel.energia za 1/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 720,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | za poskytovanie služieb virt. knižnice za 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra |