Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | tep.energ.2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 270,00 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | kanc.papier 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | školenie verejné obstarávanie v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | zemiaky,cuketa paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 472,81 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | kur.pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 194,33 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 154,47 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | pomarančové rezy, cereálny tyčinka, kakaové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 410,16 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | mrazené knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 712,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | stravné1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 120,60 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | chlieb.rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 172,16 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 1 198,78 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/18 | mrkva, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak, citróny, hrozno, kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 367,33 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 152,46 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/18 | jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 126,72 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/18 | polievkové rezance, bulgur, kompót, ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 220,69 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 102,67 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | šľapky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 36,14 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | na prijek. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 200,00 € | 25.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/18 | rama, mexická zmes, chren,hriňovská tehla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 196,97 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 177,76 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/18 | múka polohrubá, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/18 | vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 67,03 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 199,27 € | 25.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | trička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Shirt Industries, s.r.o. | 24708488 | 32,52 € | 25.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/18 | šošovica, hrach, abeceda, ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 557,15 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/18 | múka hl., strúhanka, paprika, vanilínový cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,96 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/18 | syr, maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 170,58 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/18 | olivy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,30 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/18 | zemiaky, cibuľa, kv.kapusta, banány, jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 585,78 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |