Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/18 | školenia MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,28 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/18 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 170,78 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/18 | ryža,syr,losos | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 189,85 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 340,56 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | toaletny papier,mydlo,uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 17.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 272,25 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,10 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/18 | mlieko, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 126,18 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/18 | horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 7,34 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/18 | zelenina a ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 494,22 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | poštové poukážky 4000 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 60,00 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 234,52 € | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/18 | Superveggie SPECIAL 900 g,paprika sladká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 197,28 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 20,90 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/18 | majoránka,rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 287,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/18 | jablko s ovocnym podielom,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 467,52 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | energia 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 263,48 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | vyučtovanie tep.energ.11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 214,42 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | tep.energia 12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 620,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odvoz bioodpadu v novembri 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,84 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,92 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,14 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/18 | ryža,cukor,múka,olej,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 678,46 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/18 | mrkvia-jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 471,87 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | telefon 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,05 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | stravné11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 142,35 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | zrážková voda 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 294,18 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | služba poč.12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |