Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/18 | petržlen.cukor,karfiol,špenát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 155,94 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/18 | olej ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 220,11 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | paradajky kráj.,múka,vanilinový cukor, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,21 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/18 | syr,tofu,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,12 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | vyučtovanie tep.energie 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -471,70 € | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | ubytovanie 10 osob na lyž.výcv. od 4.2.2018-do 10.2.2018 ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Tatiana Krečmerová | 34751939 | 1 150,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | za skipasy na vleky pre žiakov počas lyžiarskeho výcviku od 4.2. do 10.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKI ČERTOV JAVORNIKY s.r.o. | 36343315 | 350,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | školenie zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti 14.2.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEMPO Ing.Tomáš Polák | 37097016 | 50,00 € | 11.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | vodné a stočné do 16.1.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,80 € | 09.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | kancel.materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 129,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | telefon 1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | za službu 1/18 poč.siete, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 225,28 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/18 | mrkva, zemiaky, cibuľa, petržlen, zeler, cesnak, citróny, šampiňóny, pomaranče kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 225,46 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,97 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/18 | mlieko, tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 131,64 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/18 | cuko, múka hl., soľ, puding, sušené hríby, ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 110,42 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | za plyn 2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 350,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | členský poplatok za rok 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | časopis ŠKOLA 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | tep.energ.2/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 270,00 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | kanc.papier 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 322,50 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | školenie verejné obstarávanie v roku 2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/18 | zemiaky,cuketa paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 472,81 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/18 | kur.pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 194,33 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/18 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 154,47 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/18 | pomarančové rezy, cereálny tyčinka, kakaové rezy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 410,16 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/18 | mrazené knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 712,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | stravné1/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 120,60 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/18 | chlieb.rohlik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 172,16 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra |