Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0424/17 | ryža,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 252,96 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,43 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0428/17 | mrkva,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 36,12 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/17 | cereálna tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 412,80 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0425/17 | cukor,soľ,paprika,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,73 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0426/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 251,59 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/17 | cestoviny, cestoviny polievkové, kečup, horčica, paradajkový koncentrát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 191,56 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | za službu 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | tep.energia 12/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 610,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/17 | rama,zelenina,šošovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 644,84 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0416/17 | uhorky,cukor, marhule, hrášok,viš.a sliv.kompot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 497,95 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0417/17 | perník, zimný punč, špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 958,18 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0419/17 | sušená zelenina, záhradná zmes, pyré jablkové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 539,45 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0421/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 481,44 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0414/17 | tvaroh hrudkový | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 247,99 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0415/17 | chlieb.pšen.raž.krájaný, vianočka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 302,10 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0418/17 | zemiaky, hrozno, jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 133,52 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | Wir 1 -metodická príručka 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 12,59 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | poist žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 30.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0420/17 | kr.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 270,12 € | 30.11.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0408/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0409/17 | mrkva,cibuľa,rajčiny,cesnak,citróny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 499,63 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0413/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 394,92 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0410/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 349,25 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0411/17 | hrozienka,múka, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,75 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0412/17 | pomaranč,slivkový čaj,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 425,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | poist účit.do17.12.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | poist zamest. do 17.12.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0398/17 | zemiaky,karfiol,chren,pomaranče | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 915,12 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 23.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |