Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/18 | Aplikačné a systémové konzultácie/BSK pož.dokl./ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Vykonanie revízia el.spotrebičov v priestoroch školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 924,00 € | 08.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/18 | rama,takvica,čalamáda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 267,86 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | vymena zim.kolesa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,39 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | za plyn 11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 288,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 46,08 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/18 | hranolky vlnky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/18 | olej,džem marhuľa,smotanový jogurt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 385,87 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/18 | potravin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 270,05 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | služba poč.siete 11/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | vodné a stočné do16.10.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 399,00 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | list bianco-s vodotlač. znak SR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | list bianco-s vodotlač. znak SR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 124,39 € | 31.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/18 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 77,17 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/18 | mrkva,citrón,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 282,25 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | telefon10/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,06 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 177,65 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 458,06 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/18 | cukor,horčica,kukorica,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 868,09 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/18 | cukor,múka,krupica,tvaroh | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 499,22 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/18 | múka,kocky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,17 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/18 | mrkva,jablko-malina-reoa pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/18 | uhorky,cukor,lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,57 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/18 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,91 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/18 | lesna zmes,paprika,garden Tea | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 520,68 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/18 | jablko.hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,84 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | davkovač toal.papiera,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | vykonanú deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 120,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | stravné listky-šesť farieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 115,20 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/18 | cukor,uhorky,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 643,81 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra |