Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5559

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0022/18 syr, maslo, mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 170,58 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0023/18 olivy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 6,30 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 zemiaky, cibuľa, kv.kapusta, banány, jablká Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SCHWARTZ LADISLAV 17390079 585,78 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0018/18 zel.zmes, ryža, rajčiny, pretlak, kečup Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 487,06 € 22.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0019/18 mrkva, petržlen, zeler, hliva, mandarínky, kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 128,14 € 22.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0020/18 mrazené výrobky, cukor práškový, jogurt, bazalka, tymian, múka sójová Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 833,70 € 22.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 stravné lístky 1100ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Duprint s r.o. 35961635 52,80 € 22.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 časopís geografia 2 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 22.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 ryža,olej,syr, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 313,66 € 18.01.2018 29.01.2018 Faktúra
DFSJ/0016/18 červená repy 100kg Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RADES REAL s.r.o. 36252981 60,00 € 18.01.2018 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 za plyn 1/2018 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,00 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 vodné a stočné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 236,28 € 18.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0014/18 mrkva,petržlen,zeler,pomaranč,kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 180,56 € 17.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0015/18 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 286,77 € 17.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 davkováč toaletneho papiera,mydla,uterakov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 156,48 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0012/18 mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 163,02 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 špenát 2,5kg pretlak Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,47 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0010/18 levický syr,jourt,mlieko,vajcia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 427,67 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0011/18 džem marhuľa,cicer,múka,rasca,vanilkový cukor Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 118,86 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0008/18 kuracie rezne Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 HYZA a.s. 31562540 153,79 € 15.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 Školské jedáleň webhosting 12 mesiac Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 30,00 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 093,44 € 15.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 vyučt.tep.energ 12/17 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8,06 € 12.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFSJ/0013/18 uhorky,karfiol Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 130,66 € 11.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 hranolky, maslo, struky, hrášok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MIRKOM PLUS s.r.o. 51081709 265,08 € 10.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0006/18 mäso a mäsové výrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 156,94 € 10.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0005/18 olej, wok, ryža Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 203,86 € 09.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0001/18 mrkva, zemiaky, petržlen, zeler, cesnak, kaleráb Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eurozel s.r.o. 47837934 59,92 € 08.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0002/18 cukor kryšt., cukor múčka, muka, soľ, maizena, majoránka Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 110,22 € 08.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFSJ/0003/18 maslo, mlieko Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 187,70 € 08.01.2018 30.01.2018 Faktúra