Faktúry
Počet záznamov: 6622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0254/19 | mraz.hrasok, muka,mlieko,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 275,61 € | 20.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | eUčebnica Program.v Pythone-licencia pre školy 10 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 46,80 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | toner HP Q5949A6 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 18.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Aplikačné a systémové konzult.PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 201,11 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 92,88 € | 18.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | oprava umývačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 50,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Prvouka 2 pracovná učeb.pre ZŠ s VJM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 10,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | školenie PAM | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | zelenina, ovocie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,66 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | pirohy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 521,64 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,78 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 248,40 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Dodánie kuch.zariadenia: 1.Univerzálny robot RE 22 60l,prislušenstvo 2.Krájač zeleniny CL 52-400V, a prisluš, 3.Plynová smažiaca panvica 4.Umývačka riadu priebežná 5.Sporák kombinovaný 80x90x90 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 23 605,20 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | soľ tabletová 25 kg.-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 25,00 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/19 | sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 185,76 € | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 398,75 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | broskyne, salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,30 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 312,96 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 115,63 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | ryža,vajcia,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 590,83 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | DVD Bezpečne na bicykli SK 1 ks, CD Na ceste pozor 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TERRA GRATA, n.o. | 37954989 | 47,00 € | 11.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,12 € | 11.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | ryza, tarhona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 283,31 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 430,27 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Oprava školského dvora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Toner Toshiba Estudio 120 2 ks, Toner HP CE410x/305 kom 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 146,76 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Stavebné práce naviac v zmysle dodatku k zmluve o dielo zo dňa 4.7.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 173,98 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra |