Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0378/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,80 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/17 | mrkva,zemiaky,rajčiny,zeler,cesnak.banán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 344,51 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/17 | pomaranč,slivky,višňa,med,cicer,spagety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 295,03 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | poist auto BL 689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 110,04 € | 02.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | opravakuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 47,04 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | vymene zimné pneumatik. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | vodné a stočné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 376,70 € | 31.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | regál,2910x1000x300, 8 p pozink,prídavný 2ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 292,80 € | 30.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 963,39 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/17 | jablká,mandarinkyzemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 247,70 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | kontrola hydrantu,tlaková skúška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 105,00 € | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/17 | zemiakové lokše | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,50 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/17 | zemiakové lokše | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,50 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/17 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 233,12 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/17 | morčacie prsia,kurča | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 375,14 € | 26.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 515,46 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/17 | Bulgur extra,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 212,96 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/17 | olej manka maslová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,93 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 180,48 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/17 | lečo,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,31 € | 25.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | vodné a stočné 16.8.17-15.9.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 474,78 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | kniha Blava z neba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CBS spol,s.r.o. so sidlom Kynceľová | 36754749 | 605,00 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | servis na chladničky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TIBIFRIG-Tibor fehér | 17733197 | 141,60 € | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/17 | mraz.hrášok,uhorky,mraz.brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 284,46 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/17 | špenát,syr,šošovica, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 331,38 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/17 | mrkva,cibuľa,zeler,šampiňóny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,76 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 510,94 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/17 | kakao,cukor,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,74 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 229,90 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | služby v oblasti správy a údržby poč.siete-10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 18.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra |