Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0176/17 | maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,76 € | 24.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | sandále pracovné,biela-sandále krosky,polo- červená, čierna-nohavice teplákové | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 134,36 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 218,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Ubytovanie s plnou penziou v Hoteli Panoráma v termine 12.6.-16.6.2017 pre 35 osôb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PREMONT PLUS s.r.o. | 36263168 | 1 800,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | farby viodové, štetce sada 6ks,papier fareb. ceruzka s gumou | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 346,37 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 20.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | špagety Dr.Oetker 3x5kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | REY-Cestoviny tarhoňa,ryža,repkový olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 220,07 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | mrkva,zeler,petržlen,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 52,58 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | sirup malina,čierna ribezľa, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,04 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | kakao.kompót marhuľový,múka,kečup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,17 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | vajcia, syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,51 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | uhorky,zemiaky,cibuľa,šalát,redkovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 531,02 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/17 | čierna ribezľa,lesná jahoda,višňa a mäta,broskyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 241,68 € | 19.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | energia 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 196,95 € | 12.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Cif vream,tek.mydlo,floorSan 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 151,13 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | toner-13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 757,08 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | toaletny papier,mydlo,pap.uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | občerstvenie na futbalový turnaj zo dňa10.4.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | zražková voda doučt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,28 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | petržlen,zeler,kapusta,pór,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,16 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | vajcia čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,20 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | paradajkový pretl.,múka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,58 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,61 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | telefon 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,11 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zrážková voda 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | služba 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |