Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,13 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 3,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | špenát,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,24 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | olej,ríbezľa,dubáky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,22 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | mrkva,kapusta,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 263,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | tofu,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,76 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | múka,pohánka soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,25 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | počítačovej siete 1-3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | oprava kuch zariad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 433,20 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 69,60 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/17 | zemiaky,šampiňóny,hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 511,13 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,91 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 136,08 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | olej,ryža,strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 218,90 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | rajčina, mandarinky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,44 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | múka,treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 618,08 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | kapusta,mrkva,kiwi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 374,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidvest Slovákia s.r.o. | 34152199 | 51,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | slivkové perka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | čalamáda,kukorica, olivy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 294,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | paradajka,múka,kečup. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,21 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | hranolky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | ochranný odev ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 361,32 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vyučtoovanie tep.energ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 462,41 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |