Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/17 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 95,76 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | sandále bezpečnostné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARTRA s.r.o. | 31594689 | 99,97 € | 03.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | stravné2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 91,20 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | opr.poruch na el.inšt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OPaOS s.r.o. | 46936122 | 182,00 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | jablká,pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 254,10 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | parapet biely | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rosnička Slovákia a.s. | 35814918 | 19,92 € | 01.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | za 5dňový lyžarsky kurz ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OMNITRADE a.s. | 35724633 | 690,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | ubytovanie lyž.ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PaedDr.Miloslav Pavelka | 41923430 | 2 760,00 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/17 | duj.paprikové trio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 22,50 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 551,65 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | chlieb krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 117,68 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 205,20 € | 28.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | školenie 28.2.2017-odm.zam. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,80 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | zrážková voda 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 302,59 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | vymena zim.pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 41,83 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | protokol maturitnej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 61,07 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | odvoz odpad.ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 59,69 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | aktualizácia webovej stránky12/16-2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/17 | Farfale Dr.Oetker | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 355,20 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,13 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/17 | cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 3,00 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/17 | špenát,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,24 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/17 | olej,ríbezľa,dubáky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 205,22 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/17 | mrkva,kapusta,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 263,48 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/17 | tofu,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,76 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | múka,pohánka soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,25 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | kur.rezne a pečene | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 291,67 € | 27.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | počítačovej siete 1-3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | oprava kuch zariad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 433,20 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 69,60 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |