Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0333/17 | slivkovy čaj,visna,bulgur,ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 642,34 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 129,03 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/17 | mraz.zeleninové lečo,špenát,olej,hrášok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,75 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/17 | mak mletý,rama,syr pandúr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 218,39 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/17 | kapusta biela,mrkva,zeler,citróny,jablká červené kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 146,90 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/17 | čistené zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,00 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/17 | maslo,vajcie,droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 246,26 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/17 | mak mletý,cukor,múka,húb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 123,85 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | za plyn 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 231,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky/revizia/el.inšt.v priestoroch školy a ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 900,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | vykonanie revízie elektrických spotrebičov objekte ŠJ a Gymnázium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RUŠEZ | 11800666 | 635,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | poistné majetok15.10.2017- do 15.10.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Groupama Garancia poisťovňa a.s. | 47236060 | 260,00 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | tep.energia 10/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 30.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | za elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 110,00 € | 30.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 417,45 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/17 | mraz.zeleninové lečo 2,5kg 8 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 33,46 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/17 | mak mletý,múka,niťovky bezvaj. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,00 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/17 | chlieb pšen.raž.krájany 170ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,35 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/17 | paprika,rajčiny,pomaranč,hrušky,hrozno,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 284,80 € | 29.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/17 | mraz.hrášok,jourt smot.820ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,65 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/17 | droždie pek.fala | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 28.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/17 | vajcia,fazuľa,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 342,97 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/17 | kur.stehná 19kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 374,73 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 371,80 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/17 | med kvetový,lekvár slivkový,múka,pohánka,soľ,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 299,99 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 243,36 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,pap.uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |