Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0215/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | strúhanka,olej,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 177,10 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | petržlen,zeler,cesnak,kalerábik,kel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,52 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/17 | Tehla Naša,maslo,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,16 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 365,54 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | mraz.zeleninové lečo,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,25 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | džem jahodový,múka,soľ,horčica,ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 93,72 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | za poskytnuté služby počitačovej siete SANET realizované uzlom CVT STU za 4-6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/17 | NK ananás,višna,ovocné pyré, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 690,78 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Pridanie vysielača pre pokritie riaditeľňe signálom WiFi 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 75,24 € | 17.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | časopis Geografia 2 výtlačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/17 | petrlen,zeler,pór,cesnak,banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,91 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/17 | špecle 2,5 kg-10ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 98,52 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/17 | cvikla,broskyne,uhorky,bulgur,fliačky,ocot, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 396,37 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/17 | maslo,mlieko,vajcia,tehla naša | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 224,27 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/17 | paradaj.suš,šošovica,cukor,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 95,04 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/17 | tekvica s kôprom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,56 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 50,99 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/17 | zemiaky,cibuľa,mrkva,kiwi,uhorky,paprika,jablka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 483,09 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | energia -4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 892,01 € | 12.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vyučt.tep.energie 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 280,18 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | telefon-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,37 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | žiacka knižka pre ZŠ 1-4/240ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,69 € | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | služba za vyhotovené kópie za 1-4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Perena s.r.o. | 35910232 | 389,64 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 262,22 € | 11.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | zrážková voda 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 301,92 € | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | služba 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | tvaroh,hrušky,marhule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,57 € | 10.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/17 | petržlen,zeler,cesnak,citróny,pomaranče,cibuľa červená | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 214,00 € | 09.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra |