Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0265/17 | cukor,múka,soľ,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,42 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/17 | syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,24 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | kniha Bratislava z neba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CBS spol,s.r.o. so sidlom Kynceľová | 36754749 | 550,00 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 454,52 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | sedátko Duroplast,pánt kov,ventil napúšť.1/2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 67,54 € | 16.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/17 | ovocné pyré v tube 650ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 327,60 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 230,40 € | 16.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/17 | chlieb raž.krájaný 1200g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 28,88 € | 15.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | vodné a stočné 20.4.17-17.5.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,82 € | 14.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 203,04 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | Kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 234,26 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/17 | kečup,rama,kukurica,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 222,25 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/17 | mrkva,cibuľa,zeler,cesnak,citróny,jablká,kalerábik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,63 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/17 | višňový kompót 4000g | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 89,85 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/17 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,92 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/17 | cukor,múka,horčica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,66 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/17 | jahoda,cučoriedka,visňa,mango.cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 290,00 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/17 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 48,51 € | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | vyučt.tep.energie 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 421,52 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | energia5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 891,91 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 579,52 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/17 | repkový olej 5l | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 102,10 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/17 | mliečný nápoj čoko 250ml | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 374,40 € | 07.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Davkováč toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,24 € | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/17 | lekvár slivkový,cukor,múka,soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,15 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/17 | maslo,mlieko tehla hriňovská | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,06 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/17 | ryža,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 196,50 € | 06.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | zrážková voda 5/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | tep.energia 6/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | telefon 5/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,78 € | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |