Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/17 | rama,syr, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 110,12 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/17 | olej,múka,ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 283,15 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/17 | ovocné pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 340,56 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 563,81 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/17 | treska,hrášok,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 123,28 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/17 | oriešková tyčinka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 280,32 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | maslo,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 116,71 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | cukor,múka,soľ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 102,48 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | kur.stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,23 € | 30.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | odpad-11/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | odpad.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 79,58 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 413,78 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | chlieb tmavý,rožok obyčajný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rajček Michal Fa Emont | 11866225 | 103,79 € | 26.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | vodné a stočné 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 309,83 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | zemiaky,kapusta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,88 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | čistáreň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Rýchločistiareň a práčovňa U Dvoch levov s.r.o. | 47361964 | 74,30 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 26,40 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | jogurt bielý,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,39 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 304,18 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | zemiaky,rama,chren | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 786,87 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | špecle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 236,45 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | ryža,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 214,09 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 282,83 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | med,múka,soľ, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,69 € | 23.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | telefon 12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,50 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/17 | paula mliečna s čok.škvrnami | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 396,72 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/17 | kur.stena | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 418,15 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Papier A4-100bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 258,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | plyn 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 479,00 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 318,96 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |