Faktúry
Počet záznamov: 5245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0076/17 | zemiaky,šampiňóny,hruška | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 511,13 € | 17.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/17 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 87,91 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/17 | tarhoňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 136,08 € | 15.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/17 | olej,ryža,strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 218,90 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/17 | rajčina, mandarinky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,44 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/17 | múka,treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 618,08 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/17 | kapusta,mrkva,kiwi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 374,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/17 | ryža | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidvest Slovákia s.r.o. | 34152199 | 51,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/17 | slivkové perka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRIMA | 33780641 | 504,00 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/17 | čalamáda,kukorica, olivy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 294,63 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/17 | paradajka,múka,kečup. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,21 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/17 | hranolky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,80 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/17 | maslo,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 130,24 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | ochranný odev ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 361,32 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Davkovač toaletneho papiera,mydla,uterákov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 14.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | vyučtoovanie tep.energ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 462,41 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | energia 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 228,70 € | 09.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | ubytovanie 44 osob od 12.2.17-17.2.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 5 280,00 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | za plyn 2/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 464,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | telefon 1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,98 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | za posk.služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 240,00 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 303,60 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | skipasy 5 dňové luž.výcvik -44 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 320,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | olej,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 275,30 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | mrkva,zemiaky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 428,40 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/17 | ovocný caj, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 275,61 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |