Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0005/17 | mrkva,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,85 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | med,múka,paprika,rasca | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 218,21 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | výmenu exp.nádoby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | P.I.O. s.r.o. | 13821316 | 144,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 4/2018 | Služba I.Q.2017 | Lengyel Robert | 41804023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Iné | 60,00 € | 02.01.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra |