Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0177/18 | sirup, šošovica, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,46 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/18 | mlieko, vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 75,94 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/18 | zemiaky, reďkovka, rajčiny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SCHWARTZ LADISLAV | 17390079 | 1 106,78 € | 23.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | seminár odmenovanie zamestnancov v r.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,80 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/18 | mrkva, petržlen, zeler, cesnak banány | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,31 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | za poskytnuté služby poč.siete SANET 4-6/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,48 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/18 | vajcia, droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,86 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/18 | múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4,04 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/18 | kukurica, múka, soľ, ocot | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,78 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | hrášok. syr, paradajkový pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 484,75 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | špecle, fazuľa biela, hrach, kolienka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 418,69 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/18 | slivkový lekvár, ryža, repkový olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 344,78 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Pribináčik, termix | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,76 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | energia do 18.5.2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 900,94 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Papier A4 danube121bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 312,18 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/18 | mrkva, zemiaky, petržlen, zeler, cesnak, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 168,84 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 135,14 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,50 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | cukor kryšt. múka hrubá, múka polohrubá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,74 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | maslo, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,52 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Toner,18ks,valec4ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 179,18 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | dokumentácia v súv.osobných údajov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 200,00 € | 11.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 299,20 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/18 | mäso a mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,80 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/18 | vajcia, fazuľa, drvené paradajky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. | 31563490 | 103,44 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | odvoz bioodpad4/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 10.05.2018 | 16.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | Rádiomagnetofón ECG CDR biely 5 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 175,68 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | služba 5/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra |