Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0175/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,62 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/19 | kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 40,30 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 110,06 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | výroba pečiatok EOS 130Kit a dátumovka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 114,21 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | pohár na šport.akt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 64,62 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | skladácí kôš na lopty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INSGRAF s.r.o | 47078839 | 184,80 € | 29.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | petrzlen,kapusta,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 70,46 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/19 | mraz.kuracie stehna | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,49 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 420,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/19 | mraz.hrasok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 8,71 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/19 | mrkva,petrzlen,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,25 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | cukor,muka,sosovica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 813,35 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 133,76 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 166,32 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 329,05 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | mrkva, zeler, karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,94 € | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | obhliadka pracoviska, posudenie zdrav.rizik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | sportovy den | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Victory sport,spol.s.r.o. | 35774282 | 67,56 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | poplatok 1 rok, sluz.web.stranky 3-5/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 234,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | osobitný príspevok v zmysle VZN2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 119,28 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | uhorky, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 311,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | mraz.knedle ovocne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,54 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 327,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | seminár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 70,00 € | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | sluzby maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,86 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |