Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/20 | informacne sluzby Google Education | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 510,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | elektricka energia 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 073,88 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 780,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | športové potreby Otvorena škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 5 560,02 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 111,64 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | tepelna energia 11/2020 vyuctovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 385,12 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | vybavenie do SJ, kapitalove | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 4 080,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | vybavenie do SJ, drobne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 5 600,40 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,12 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 450,39 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | informacne sluzby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | dezinfekcia priestorov Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 410,92 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 67,20 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | poistne auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 159,48 € | 01.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | tepelna energia 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 230,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | plyn 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | PC, dištančné vzdelávanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FFC GROUP s.r.o. | 35885513 | 4 000,03 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,00 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | poistné žiaci ZS a G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 096,82 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | poistné zamestnanci | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 076,72 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | služba Bezkriedy plus 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 77,67 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | list bianco s vodotlačou 700ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,96 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | bioodpad 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | telefon 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,60 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 407,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | mobil 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | poplatok, certifikácia Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 44,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 28,80 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 152,42 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |