Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | za čistenie a údržbu okapového systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 382,90 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | za opravu poškodenej stupačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 253,55 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 227,70 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,14 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 271,88 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,15 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 165,54 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 51,51 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | PVC obrusy do inter.š.140 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | TEXTIL LUX Vlasta Ostrihoňová | 33545413 | 166,70 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | služba kopir. 8358 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 150,36 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 348,15 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | Vianočný stromček 180 cm a 210 cm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Miloš Žák - Drevofit | 37569350 | 777,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Laminátor fellowes saturn A3,poradač 5ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 464,16 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za posk.služby poč.siete SANET 10-12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 254,15 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 163,08 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | hyg.potreby/toalet.pap.mydlo.uterák/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 19.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Aktualiz.webovej stránky 9-11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | výroba pečiarok 1 ks veľká, 1 ks organiz. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 85,32 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 192,00 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 44,52 € | 18.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | Beng originální dálkový ovladač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 28,92 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | obraz na stenu kvety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | My Home s.r.o. | 36731684 | 92,25 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | obraz na stenu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Balkys Trade s.r.o | 47803649 | 59,90 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | obraz /150x100cm/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 61,60 € | 15.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 618,97 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,27 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,68 € | 14.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra |