Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0016/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 130,56 € 15.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 lieky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 54,67 € 15.01.2020 28.01.2020 Faktúra
DFSJ/0011/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 56,70 € 14.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 oprava elektro Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 150,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 vyučt.tep.energ.12/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 514,66 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 mobil 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 mobil 1/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 30,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 cistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 170,90 € 14.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stanislav Strenk 47741660 256,00 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 stravné Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 1 675,80 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 ŠJ webhosting 12 mesiacov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 30,00 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 186,25 € 13.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0010/20 ovocie do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 397,29 € 13.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0004/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 243,54 € 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0008/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 327,36 € 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0009/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 077,20 € 10.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefom-mobil Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 171,38 € 09.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0001/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 110,88 € 09.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0005/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 206,02 € 09.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AIESEC Bratislava 31744435 150,00 € 08.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFSJ/0002/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 900,92 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0003/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 192,33 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0006/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 262,98 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFSJ/0007/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 131,36 € 08.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 tep.energia 1/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 7 970,00 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Maxim s.r.o. 47529474 114,00 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 02.01.2020 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0290/19 vodne a stocne december 2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 347,72 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0291/19 telefon 12/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 56,16 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra
DFBV/0292/19 zrážkova voda 12/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 31.12.2019 21.01.2020 Faktúra