Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0013/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 88,80 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 100,59 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,70 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 87,41 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 72,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | elekt.energia 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 739,97 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | teplo 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 230,00 € | 03.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | plyn 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | školenie/mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 94,80 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodné,stočné,zrážková 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 556,55 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 781,30 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefon 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,45 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | mobil 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | služba-Virtuálna knižnica 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | teplo 2/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -518,99 € | 28.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 13,84 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | nájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 21,30 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 14,90 € | 26.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | informačné služby 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 25.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 22,62 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 95,64 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 335,92 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 23,76 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 353,40 € | 23.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 833,08 € | 20.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,98 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 44,38 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | aku - BL689DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 119,23 € | 17.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 129,83 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |