Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0389/19 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 94,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,42 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 269,28 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,26 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 606,07 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | Posypová soľ 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 23,60 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | vzdialená servisná podpora ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 240,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,80 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | telefon 11/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,24 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 909,81 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | bioodpad 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | energia 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 329,88 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,80 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,18 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | Team Viewer licenc | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 09.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 345,36 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 278,45 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 200,76 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 210,46 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,70 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 153,22 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 186,68 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | plyn 12/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 200,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 288,42 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0367/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 57,41 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | služby v obl.počítačovej siete 12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 03.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | tepelna energia 12/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 470,00 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |