Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/22 | bioodpad 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 13.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 211,94 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 203,72 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 106,37 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 291,60 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elekt.energia 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 226,13 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 120,77 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 237,82 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 113,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | kancelárske potreby - pedagogický diar | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 354,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alchimica s.r.o. | 28164199 | 126,35 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | teplo 5/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -69,76 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,16 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | bezkontaktný klúč-čip | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 510,80 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 431,64 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 139,90 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 255,90 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 076,40 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | teplo 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | plyn 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,49 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 944,08 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 398,39 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 2,15 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 260,53 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 267,30 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 947,05 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra |