Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0217/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 823,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 213,40 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 6,77 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 332,11 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,03 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 62,04 € | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 710,90 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | mobil 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 15.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 47,10 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | škola v prírode 2022-ubytovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. | 50766511 | 3 445,00 € | 14.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 540,07 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 138,21 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 538,28 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 685,32 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 213,79 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 559,80 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 241,45 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | bioodpad 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 13.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 211,94 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 203,72 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 106,37 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 291,60 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elekt.energia 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 226,13 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 120,77 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 237,82 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 113,00 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | kancelárske potreby - pedagogický diar | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 354,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alchimica s.r.o. | 28164199 | 126,35 € | 06.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | teplo 5/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -69,76 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |