Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0268/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 3,80 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 108,95 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 550,68 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,00 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 667,72 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 679,02 € | 21.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 104,65 € | 19.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 215,48 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 532,40 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 242,06 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 478,28 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 441,60 € | 14.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 106,80 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 284,51 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 226,80 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,73 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 598,67 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 029,15 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | mobil 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 12.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | poistenie-auto | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 185,88 € | 12.09.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Megabooks SK s.r.o. | 36699594 | 2 045,53 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | teplo 8/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -59,15 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 479,13 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 36,75 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | eUčebnica, licencia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,00 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 449,82 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |