Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0322/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 818,81 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 277,29 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,57 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KORREKT s.r.o. | 35829371 | 513,68 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 376,70 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 202,80 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | školenie-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 26.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | lampa, kabel - projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 183,38 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | balíček Strava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 24.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 189,76 € | 24.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 607,98 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 378,77 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 693,17 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | vodné,stočné,zrážková 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 652,92 € | 21.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | revízia-hydrant, hadica hydrant | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 250,70 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 816,77 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 353,66 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 527,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 145,20 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 217,46 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 173,04 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 400,56 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 241,85 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Zborovňa Komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 248,40 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 268,63 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,09 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 434,50 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 406,80 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,39 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |