Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | výroba pečiatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 267,89 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 217,10 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 156,55 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 446,47 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 338,69 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 963,72 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 005,15 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | účtovné poradenstvo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 346,84 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | lampa do projektora, oprava PC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 466,56 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | odpadová nádobka-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 30,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 850,90 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 135,08 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 501,65 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,65 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 792,00 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 394,52 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 508,25 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vodné, stočné, zrážková 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,15 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 494,61 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 71,52 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 550,68 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 165,83 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 403,20 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 811,76 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 707,70 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 190,51 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 901,34 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 461,74 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |