Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 224,75 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,64 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | kancelárske potreby-papier A4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | GPS monitoring 1-12/20223 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 10.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | vypracovanie prevádz.poriadku HACCP | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 500,00 € | 04.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | teplo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 820,00 € | 02.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | elekt.energia 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 517,70 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | telefon 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,18 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | informačné služby 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | plyn vyúčtovanie 8-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 638,18 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | teplo 12/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 491,64 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | oprava tel.ústredne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Gramblička ALFA-tel | 41020367 | 75,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 176,80 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0396/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 487,58 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | obedy 12/2022, 771ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 557,42 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0394/22 | zelenina -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 363,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 329,51 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 172,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | vodné,stočné,zrážková 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,92 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 326,04 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,13 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 250,25 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 312,98 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 063,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 180,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |