Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0158/23 vodné, stočné, zrážky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 866,59 € 20.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 elektrická energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 524,04 € 19.06.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0227/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 219,07 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 193,12 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0224/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 426,53 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0221/23 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 444,05 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 361,46 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 nastavenie a inštalácia kopírky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 19.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFSJ/0223/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 944,70 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0222/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 884,65 € 19.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 časopis Geografia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EPL s.r.o. 46724605 15,00 € 14.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFSJ/0217/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 654,06 € 14.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0220/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 341,00 € 14.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0215/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 206,25 € 14.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0216/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 287,58 € 14.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 hygienické potreby ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 401,52 € 14.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFSJ/0213/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 356,27 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0214/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 390,50 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0209/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 495,09 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0211/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 330,05 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0212/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 1 328,29 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0210/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 917,56 € 13.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 daň z nehnutelnosti Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 30,47 € 13.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 škola v prírode Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Tramptária 50448315 2 400,00 € 12.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 tepelná energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 457,30 € 08.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 školenie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. 42052882 90,00 € 08.06.2023 12.07.2023 Faktúra
DFSJ/0207/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 182,16 € 07.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0208/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 687,50 € 07.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFSJ/0206/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 63,36 € 07.06.2023 02.07.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 111,00 € 07.06.2023 12.07.2023 Faktúra