Faktúry
Počet záznamov: 4951
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/23 | služba 1-3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/23 | bioodpad 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 408,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | vypracovanie ohlásenie odpadu 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 99,00 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | el.energia 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 239,54 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 190,44 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/23 | zelenina -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 339,31 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 194,34 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 72,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 396,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 96,80 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 568,08 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 016,52 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 70,50 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | autobusová doprava-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Drevex-Tomanovics Juraj s.r.o. | 50592017 | 1 058,00 € | 09.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 461,96 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,37 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 563,60 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,75 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 684,59 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 354,18 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 479,88 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 698,44 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 611,21 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 209,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Júlia Ivanics | 53388470 | 50,00 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | predplatné/archív | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 333,48 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | predplatné/knižnica, dokumenty | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 648,61 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | lieky-lyžiarsky kurz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 92,53 € | 07.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |