Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/23 | kancelárske potreby-skartovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | teplo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 210,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | informačné služby 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | teplo 1/2023-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 927,56 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | telefon 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,17 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | mobil 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | plyn 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 158,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | členský poplatok 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | komunalny odpad I.Q/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 31.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 467,50 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 791,60 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,71 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 143,20 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 818,40 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 385,43 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 723,90 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 400,32 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 94,80 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 109,30 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 885,70 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 478,34 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | účtovné poradenstvo 1/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/23 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 309,62 € | 31.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | školenie-PAM online | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 548,50 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | mobil 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | knižná publikácia-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OZ Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli PT | 42183499 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | darčeková poukážka-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 200,00 € | 25.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,69 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |