Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 501,65 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,65 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 792,00 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 394,52 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 508,25 € | 29.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | pomocný materiál, tlač - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 29.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | vodné, stočné, zrážková 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,15 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 494,61 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 71,52 € | 22.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 550,68 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 165,83 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 403,20 € | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 811,76 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 707,70 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 190,51 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 901,34 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 461,74 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 342,88 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 466,31 € | 21.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 460,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 552,00 € | 20.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | prac.obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 657,50 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | prac.odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 1 668,60 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | bioodpad 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 103,68 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | bioodpad 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,83 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 253,00 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 394,80 € | 15.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 18,15 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |