Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 521,76 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 91,30 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 395,56 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 558,02 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 269,11 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 800,23 € | 30.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | darčeky pre zamestnancov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 442,46 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,29 € | 30.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | doprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 9,00 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 725,20 € | 26.05.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | servisné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 75,00 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 389,87 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 415,80 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 259,16 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 612,72 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 264,60 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 645,96 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 549,50 € | 24.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | sťahovacie služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ivanex s.r.o. | 52512037 | 290,00 € | 24.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 363,00 € | 23.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 201,35 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 174,02 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 22.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | projektor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 690,00 € | 19.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 287,04 € | 18.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 831,05 € | 18.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 428,92 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,00 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 139,41 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 336,31 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |