Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4951

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0025/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 237,60 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0022/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0021/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 332,64 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0023/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 144,00 € 24.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 vstupenky-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Petőfi Irodalmi Múzeum 15321161 139,51 € 24.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0020/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 127,44 € 20.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 práva používania rok 2023-VEMA PER Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 72,00 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 servisné práce, soľ tabletová Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 298,80 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 toner Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 494,16 € 20.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0014/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 215,65 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0012/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 503,14 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0016/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 363,00 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0013/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 436,48 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0019/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 470,38 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0018/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 585,96 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0011/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 385,56 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0017/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 684,31 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 práva používania rok 2023-VEMA Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 25,20 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 vodné, stočné, zrážková 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 502,36 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Seyfor Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 18.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 kancelárske potreby-kalendáre Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IMI Trade s.r.o. 31565531 693,60 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 kancelárske potreby-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 102,90 € 17.01.2023 07.02.2023 Faktúra
DFSJ/0010/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 296,63 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0005/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 216,17 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0004/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 287,23 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0006/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 325,60 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0003/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 409,20 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0008/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 729,33 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0009/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 719,38 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFSJ/0007/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 639,66 € 13.01.2023 02.02.2023 Faktúra