Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/23 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 17.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 427,80 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 377,98 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,61 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 096,70 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 124,85 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 691,50 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 356,40 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 338,69 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 459,15 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 205,92 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 064,26 € | 16.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 812,75 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | upgrade programu kniha jázd | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Šurína Kamar software | 36953831 | 39,00 € | 13.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 112,39 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | prezutie PNEU | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 412,62 € | 11.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 08.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 04.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 783,29 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | monitor citroen 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 82,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 680,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 090,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 4/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | teplo-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 484,93 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | telefon 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,10 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | bioodpad 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 95,04 € | 31.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | webstránka - služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 90,00 € | 31.03.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |