Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0079/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 478,10 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kancelárske potreby-krieda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 68,18 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 145,82 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 256,45 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 430,63 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 893,77 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 967,68 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 513,24 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | plyn 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 149,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | teplo 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 540,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 3/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | telefon 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,24 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | informačné služby 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 294,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | mobil 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | monitor Citroen Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,96 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 429,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,40 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 190,34 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | účtovné poradenstvo 2/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 430,55 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 540,06 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 202,94 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 460,59 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 210,77 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 395,56 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 90,75 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |