Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | monitor citroen 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 09.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | spracovanie účtovníctva 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 31.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 714,78 € | 26.07.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 223,76 € | 26.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | správa a údržba HW, SW a siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 800,00 € | 26.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | servisné práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 192,00 € | 19.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 358,01 € | 19.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 160,00 € | 19.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 675,55 € | 12.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 1 040,70 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,00 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 478,65 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | monitor citroen 6/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 576,60 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13,00 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 1 655,96 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | zelenina ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 217,51 € | 03.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | čistiace potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 475,20 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | predplatné 29.06.2023-28.06.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 240,60 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | list bianco s vodotlačou | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 186,60 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 790,00 € | 01.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | správa a prevádzka TEZ 7/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 112,32 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,58 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | doska na pracovný stôl | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školex, spol.s.r.o. | 31396763 | 46,20 € | 30.06.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 480,27 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |