Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/23 | správa a údržba HW a SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 28.09.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 488,45 € | 27.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 258,17 € | 27.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | školské lavice, stoličky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školex, spol.s.r.o. | 31396763 | 1 966,50 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 251,10 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | modul egouverment | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 168,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | licencia eŠkola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 89,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vstupenky Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 480,00 € | 27.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 575,27 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 379,04 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 703,67 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 698,53 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 173,58 € | 26.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | registračný poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 125,00 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | registračný poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 150,00 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | učebné pomôcky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CONATEX-DIDACTIC učební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 861,71 € | 26.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,56 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 370,44 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 615,45 € | 25.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | servisné práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 379,00 € | 25.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | ročná licencia e-učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 40,00 € | 25.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 687,84 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | pamiatkový prieskum | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Haberland Denis | 00000000 | 1 500,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | bez kriedy 27.7.2023 - 26.7.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 21.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 660,00 € | 20.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 556,54 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 54,56 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 206,32 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 277,91 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 396,24 € | 20.09.2023 | 08.10.2023 | Faktúra |