Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0343/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,73 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | komunálny odpad 4.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | komunálny odpad 3.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | komunálny odpad 2.Q | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 725,36 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | interaktívne tabule | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 4 406,87 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 502,21 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 379,50 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 501,24 € | 25.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 583,05 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 167,20 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 952,98 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | úrazové poistenie 1.12.2023-31.5.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | úrazové poistenie školák 1.12.2023-31.5.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 926,01 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | mat.do telocvične - Otvorená škola 2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 3 000,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 274,25 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 319,00 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | revízia - elektro | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 830,00 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 236,90 € | 20.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 249,00 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 594,73 € | 19.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | odvoz odpadu - OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Vladimír Bán-Sity Kont | 43446949 | 350,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | revízia - plyn, kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 38,80 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 808,50 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 902,88 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | vodné,stočné,zrážková 9/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 815,33 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | revízia - plyn, laboratórium | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 279,19 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | revízia - plyn, kuchyňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 530,33 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | revízia - plyn, byt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 233,64 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 229,99 € | 17.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |