Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5245

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0312/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 539,60 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0311/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 164,33 € 09.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0310/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 333,00 € 06.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 teplo-vyúčtovanie 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 533,84 € 06.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 skartovač, viazací stroj, kanc.papier Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 530,43 € 06.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0265/23 autobus BA-Sered Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 275,00 € 06.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 balíček strava na 12mes. 2024 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 814,75 € 05.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0308/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 789,75 € 05.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0309/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 270,00 € 05.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0307/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 802,22 € 05.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 mobil 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 88,00 € 05.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 valec - tlačiareň Brother Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 23,40 € 05.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 servis - tlačiareň Brother Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 48,00 € 05.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0304/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 442,75 € 04.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0306/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 455,53 € 04.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0305/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 739,06 € 04.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 bioodpad 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 77,76 € 04.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0302/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 197,14 € 03.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0301/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 191,40 € 03.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0303/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 055,16 € 03.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0272/23 el.energia 9/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 -81,42 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 telefon 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,60 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 plyn 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 79,00 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 monitor Citroen Berlingo 9/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 9,60 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0300/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 641,35 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFSJ/0299/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 443,30 € 02.10.2023 09.11.2023 Faktúra
DFBV/0257/23 el.energia 10/2023-preddavok Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 400,00 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 teplo 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 460,00 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 služba-správa, prevádzka TEZ 10/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 02.10.2023 11.11.2023 Faktúra
DFSJ/0298/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 1 698,74 € 29.09.2023 09.11.2023 Faktúra