Faktúry
Počet záznamov: 4951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0162/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,30 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 317,52 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 25,51 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 348,20 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 261,16 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 322,80 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 499,60 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 015,72 € | 10.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 32,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 156,38 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 180,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 404,69 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/23 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 400,35 € | 02.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 680,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | prevádzka TEZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | monitor citroen 4/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 568,50 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | predplatné 23.05.2023 - 22.05.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 221,40 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,79 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 727,76 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 160,92 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 599,43 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/23 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 459,53 € | 28.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 28.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | rozšírenie licencie kniha jazd | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Šurína Kamar software | 36953831 | 157,00 € | 27.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | zelenia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 299,86 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 236,19 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/23 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 436,15 € | 26.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |