Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie plyn 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -486,21 € | 17.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | plyn 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | teplo 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 350,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,34 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektová dokumentácia-vykurovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 7 260,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobil 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | teplo 7/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,42 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | elekt.energia 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 575,40 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | telefon 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | informačné služby 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | teplo 7/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,42 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,34 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobil 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektová dokumentácia-vykurovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 7 260,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | telefon 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | vodné,stočné,zrážková 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 694,48 € | 27.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | telefon 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | teplo 6/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,06 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | mobil 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | mobil 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 20.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | práva používania - PER 04-06/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 72,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Emporo s.r.o. | 44562195 | 435,60 € | 12.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 127,03 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | obedy 7/2022, 173ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 328,70 € | 08.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elekt.energia 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 065,88 € | 08.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |