Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/22 | oprava umývačky riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 154,80 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 205,83 € | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | výmena lampy-Epson | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 131,52 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 85,03 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 202,15 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 30,24 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 367,97 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 169,48 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,13 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 225,50 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 257,80 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 398,13 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 796,36 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 655,21 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 421,98 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 214,96 € | 23.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | vodné,stočné,zrážková 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 873,95 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 233,24 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,80 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 185,46 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 81,60 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 59,34 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Textus s.r.o. | 36682195 | 323,37 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 065,70 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 938,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 906,94 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 120,35 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 280,50 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 227,48 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 444,87 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |